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Recibir mercadería (ingreso de stock)

Cómo registrar la recepción de productos y actualizar el stock automáticamente.

Introducción

Cuando llega mercadería de un proveedor, necesitás registrar el ingreso para que se actualice el stock y la cuenta corriente. Esta guía te muestra cómo hacerlo.

Formas de crear un ingreso

Opción 1: Desde una orden de compra

Si creaste una orden previamente:

  1. Andá a Órdenes de Compra
  2. Buscá la orden (estado "Enviada")
  3. Hacé clic en Recibir Mercadería
  4. Los datos se precargan automáticamente

Opción 2: Ingreso directo

Si no tenés orden previa:

  1. Andá a Ingresos de Mercadería
  2. Hacé clic en + Nuevo Ingreso
  3. Seleccioná el proveedor y cargá los productos

Completar el ingreso

Datos generales

CampoDescripción
ProveedorPrecargado si viene de orden, o seleccioná uno
SucursalDónde se ingresa la mercadería
Nº RemitoNúmero del remito del proveedor
Nº FacturaNúmero de la factura del proveedor
FechaFecha de recepción

Items recibidos

Por cada producto:

CampoDescripción
ProductoEl producto que estás recibiendo
CantidadUnidades que recibiste (puede ser menor a lo pedido)
Precio de costoCosto real según factura (sin IVA)
IVA %Porcentaje de IVA de la factura
LoteOpcional, para trazabilidad
VencimientoOpcional, fecha de vencimiento del lote
Actualización de costo: Si ingresás el precio de costo, el sistema actualiza automáticamente el costo del producto en el catálogo.

Impuestos adicionales (opcional)

Si la factura del proveedor tiene percepciones u otros impuestos:

  • Percepciones IVA
  • Percepciones IIBB
  • Impuestos Internos
  • Otros impuestos

Guardar y confirmar

Opción 1: Guardar como borrador

  • Hacé clic en Guardar
  • El ingreso queda en estado "Borrador"
  • Podés seguir editando
  • No se actualiza el stock todavía

Opción 2: Guardar y confirmar

  • Hacé clic en Guardar y Confirmar
  • El ingreso pasa a estado "Confirmado"
  • Se ejecutan todas las actualizaciones:

¿Qué pasa al confirmar?

  1. Stock: Se suman las cantidades recibidas al stock de la sucursal
  2. Costo: Se actualiza el costo del producto (si se informó)
  3. Orden: Se actualiza el estado de la orden (Parcial o Recibida)
  4. Cuenta corriente: Si el proveedor tiene CC, se registra el movimiento

Recepción parcial

Si recibiste menos de lo pedido:

  1. Ingresá solo las cantidades que recibiste
  2. Confirmá el ingreso
  3. La orden queda en estado "Parcial"
  4. Cuando llegue el resto, creás otro ingreso desde la misma orden

Ejemplo:

Orden de compra: 100 unidades de producto A

Primera recepción: 60 unidades → Orden queda "Parcial"

Segunda recepción: 40 unidades → Orden queda "Recibida"

Anular un ingreso

Si cometiste un error después de confirmar:

  1. Abrí el detalle del ingreso
  2. Hacé clic en Anular
  3. El sistema revierte:
    • El stock (resta las cantidades)
    • Los movimientos de cuenta corriente
    • El estado de la orden

Permisos necesarios

  • ingresos.crear - Crear ingresos
  • ingresos.confirmar - Confirmar ingresos
  • ingresos.anular - Anular ingresos

Próximos pasos