Registrar un pago a proveedor

Introducción

Cuando pagás a un proveedor, el sistema registra el pago y actualiza automáticamente la cuenta corriente. Podés usar múltiples formas de pago en el mismo pago.

Acceder al formulario de pago

Desde la cuenta corriente

1. Andá a Proveedores → Cuentas Corrientes
2. Buscá el proveedor
3. Hacé clic en Pagar

Desde el detalle del proveedor

1. Andá a Proveedores
2. Abrí el detalle del proveedor
3. Hacé clic en Registrar Pago

Completar el pago

Información del pago

El sistema muestra:

• Saldo actual: Cuánto debés al proveedor
• Proveedor: Nombre y CUIT

Agregar formas de pago

Hacé clic en "Agregar forma de pago" y seleccioná el medio:

Formas de pago disponibles

Efectivo

Efecto: Se registra un egreso en la caja.

Transferencia bancaria

Efecto: Se registra un egreso en la cuenta bancaria.

Cheque de cartera

Usá un cheque que recibiste de un cliente:

Efecto: El cheque pasa a estado "Entregado".

Cheque propio

Emitís un cheque de tu cuenta:

Efecto: Se registra el cheque emitido.

Retenciones

Si aplicás retenciones impositivas:

Las retenciones se restan del monto total a pagar.

Pago mixto

Podés combinar varias formas de pago:

Confirmar el pago

1. Verificá que la suma de las formas de pago sea correcta
2. Hacé clic en Registrar Pago
3. El sistema:
   • Registra los movimientos correspondientes
   • Actualiza el saldo del proveedor
   • Genera la orden de pago imprimible

Imprimir orden de pago

Después de registrar el pago, podés imprimir una constancia:

1. En el detalle del pago, hacé clic en Imprimir
2. Se genera un comprobante con:
   • Datos del proveedor
   • Formas de pago utilizadas
   • Retenciones aplicadas
   • Firma y sello (opcional)

Anular un pago

Si cometiste un error:

1. Buscá el pago en el historial del proveedor
2. Hacé clic en Anular
3. El sistema revierte todos los movimientos

Permisos necesarios

• cc_proveedores.pagar - Registrar pagos
• cc_proveedores.anular_pago - Anular pagos