Facturación Electrónica 8 min de lectura 34 vistas

Cómo crear notas de crédito

Aprende a emitir notas de crédito para devoluciones, descuentos o corrección de errores.

Notas de crédito en Cobalto

Las notas de crédito se usan para anular total o parcialmente una factura emitida. Son comprobantes fiscales que también requieren CAE de AFIP.

¿Cuándo emitir una nota de crédito?

  • Devolución de productos: El cliente devuelve mercadería
  • Error en facturación: Te equivocaste en precio, cantidad o datos
  • Descuento posterior: Otorgás un descuento después de facturar
  • Anulación total: Necesitás cancelar toda la operación

Acceder al módulo de notas de crédito

  1. Desde el menú lateral, hacé clic en Notas de Crédito
  2. Verás el listado de notas de crédito emitidas

Crear una nota de crédito

Las notas de crédito siempre se crean a partir de una factura existente:

  1. Andá a Facturas y buscá la factura a acreditar
  2. Hacé clic en la factura para ver el detalle
  3. Hacé clic en el botón Crear Nota de Crédito

O desde el listado de facturas:

  1. Buscá la factura
  2. En la columna de acciones, hacé clic en NC (Nota de Crédito)

Formulario de nota de crédito

Datos del comprobante asociado

El sistema muestra automáticamente los datos de la factura original:

  • Tipo y número de factura
  • Fecha de emisión
  • Datos del cliente

Motivo de la nota de crédito

Seleccioná el motivo:

MotivoDescripción
DevoluciónEl cliente devuelve productos
Error de facturaciónError en datos, precios o cantidades
DescuentoOtorgás un descuento posterior
AnulaciónCancelación total de la operación
OtroOtros motivos (especificar)

Ítems a acreditar

Por defecto, se cargan todos los ítems de la factura original. Podés:

  • Acreditar todo: Dejá todos los ítems con las cantidades originales
  • Acreditar parcial: Modificá las cantidades o eliminá ítems que no querés acreditar
💡 Ejemplo parcial: Si una factura tiene 10 unidades de un producto y el cliente devuelve 3, creá la NC solo por 3 unidades.

Confirmar la nota de crédito

  1. Verificá los ítems y montos
  2. Hacé clic en Generar Nota de Crédito
  3. El sistema solicita el CAE a AFIP
  4. La NC queda emitida y disponible

Tipo de nota de crédito

El tipo de NC corresponde al tipo de factura original:

Factura originalNota de Crédito
Factura ANC A
Factura BNC B
Factura CNC C

Efecto en el stock

Si el motivo es Devolución:

  • El stock de los productos se repone automáticamente
  • Se registra un movimiento de entrada en el historial de stock

Para otros motivos (error, descuento), el stock no se modifica.

Efecto en cuenta corriente

Si el cliente tiene cuenta corriente:

  • El monto de la NC se acredita a favor del cliente
  • Reduce el saldo pendiente de pago
  • Puede generar saldo a favor para futuras compras

Ver notas de crédito emitidas

  1. Andá a Notas de Crédito en el menú
  2. Usá los filtros para buscar por fecha, cliente o número
  3. Hacé clic en una NC para ver el detalle

Imprimir o enviar la NC

Igual que las facturas:

  • Imprimir: Generá el PDF para imprimir
  • Enviar por email: Enviá al cliente con el PDF adjunto

Consideraciones importantes

⚠️ No se pueden eliminar: Una vez emitida una NC con CAE, no se puede eliminar ni modificar. Es un comprobante fiscal válido.
💡 Límite de tiempo: AFIP permite emitir NC hasta cierto tiempo después de la factura (generalmente dentro del mismo ejercicio fiscal). Consultá con tu contador si tenés dudas.

NC por error de datos del cliente

Si te equivocaste en los datos del cliente (ej: CUIT incorrecto):

  1. Emití NC total por la factura incorrecta
  2. Corregí los datos del cliente
  3. Creá una nueva venta y facturá correctamente

Reportes

Las notas de crédito aparecen en:

  • Libro IVA Ventas: Como comprobantes con signo negativo
  • Reportes de ventas: Restando del total de ventas
  • Cuenta corriente del cliente: Como crédito a favor

Próximos pasos