Libro IVA Ventas y exportación CITI
Cómo generar el Libro IVA Ventas y exportar archivos en formato CITI para AFIP.
Libro IVA Ventas en Cobalto
El Libro IVA Ventas es un registro obligatorio de todos los comprobantes de venta emitidos. Cobalto lo genera automáticamente a partir de tus facturas.
Acceder al Libro IVA
- Desde el menú lateral, andá a Reportes
- Seleccioná Libro IVA Ventas
Seleccionar período
- Elegí el mes y año que querés consultar
- Hacé clic en Generar
Contenido del Libro IVA
El reporte muestra todos los comprobantes del período:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha de emisión del comprobante |
| Tipo | Tipo de comprobante (FA, FB, FC, NC A, etc.) |
| Número | Número completo (punto venta - número) |
| Cliente | Nombre o razón social |
| CUIT | CUIT del cliente |
| Condición IVA | Condición fiscal del cliente |
| Neto 21% | Importe gravado al 21% |
| IVA 21% | IVA calculado al 21% |
| Neto 10.5% | Importe gravado al 10.5% (si aplica) |
| IVA 10.5% | IVA calculado al 10.5% |
| Neto 27% | Importe gravado al 27% (si aplica) |
| IVA 27% | IVA calculado al 27% |
| No gravado | Importes no gravados |
| Exento | Importes exentos |
| Percep. IVA | Percepciones de IVA |
| Percep. IIBB | Percepciones de Ingresos Brutos |
| Total | Total del comprobante |
| CAE | Código de Autorización Electrónico |
Totales del período
Al final del reporte se muestran los totales:
- Total facturado
- Total por alícuota de IVA
- Total IVA débito fiscal
- Total percepciones
Notas de crédito
Las notas de crédito aparecen con signo negativo, restando de los totales del período.
Exportar a Excel
- Generá el reporte del período
- Hacé clic en Exportar Excel
- Se descarga un archivo .xlsx con los datos
Exportar formato CITI (RG 4597)
Para presentaciones ante AFIP, podés exportar en formato CITI:
- Hacé clic en Exportar CITI
- Se generan dos archivos TXT:
REGINFO_CV_VENTAS_CBTE_[período].txt- Cabecera de comprobantesREGINFO_CV_VENTAS_CBTE_ALICUOTAS_[período].txt- Detalle de alícuotas
- Descargá ambos archivos
Cómo usar los archivos CITI
- Ingresá a AFIP con clave fiscal
- Accedé al servicio "Régimen de Información de Compras y Ventas"
- Seleccioná "Importar datos"
- Cargá los archivos generados por Cobalto
- Verificá que los datos sean correctos
- Confirmá la presentación
Verificar antes de exportar
Antes de generar los archivos CITI, verificá:
- ☐ Todas las facturas tienen CAE (no hay rechazadas)
- ☐ Los datos de clientes están completos (CUIT, razón social)
- ☐ No hay facturas pendientes del período
- ☐ Las notas de crédito están incluidas
Errores comunes en CITI
CUIT de cliente inválido
Verificá que todos los clientes tengan CUIT válido. Los consumidores finales sin CUIT van con código especial (99-99999999-9).
Diferencia de totales
Si AFIP muestra diferencias con tus registros, revisá que no haya facturas sin CAE o notas de crédito faltantes.
Libro IVA Compras
De la misma manera podés generar el Libro IVA Compras desde Reportes → Libro IVA Compras, con los comprobantes de tus proveedores.